一、部门收支预算概况

　　2015年预算收入包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费及税收专项工作的项目经费。

　　（一）收入预算：2015年年初预算数4684.49万元，其中，经费拨款4617.23万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款67.26万元。

　　（二）支出预算：2015年年初预算数4684.49万元，其中：一般公共服务支出4250.49万元，社会保障和就业支出280万元，住房保障支出154万元。

　　二、一般公共预算拨款支出预算情况

　　2015年一般公共预算拨款4684.49万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2015年年初预算数为3759.49万元，是指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费和办公费、印刷费、水电费、维修维护费等日常公用经费。其中：工资福利支出1675万元，主要用于按规定开支的在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费;商品和服务支出1626.49万元，主要用于为保障单位正常运行而发生的办公费、印刷费、水电费、维修维护费等日常公用经费;对个人和家庭的补助支出458万元，主要用于按规定开支的退休人员工资、津贴补贴等退休经费及按国家政策规定计缴的住房公积金、购房补贴等方面的支出。

　　（二）项目支出：2015年年初预算数为925万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：一般行政管理事务支出729万元，主要用于税收信息调研、网站维护管理、税收征收管理、税源监控、税制改革、因公出国(境)、房屋设备维修维护、更新改造等方面;税务宣传支出46万元，主要用于税法宣传、税务教育等方面;信息化建设支出150万元，主要用于信息平台建设、网络设备更新及运行维护等方面。

　　三、“三公”经费支出预算情况

　　2015年“三公”经费预算数为471万元，其中：公务接待费179万元、公务用车购置及运行费242万元、因公出国(境)费50万元。